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40469太阳集团2019年部门预算
索引号: 113307000025927169-01-2019-10001 发布机构: 发文时间: 2019-03-27 09:50
文号: 主题分类: 政务 登记号:


 一、金华市教育概述

(一)主要职能

1.贯彻实行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题;编制全市教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

3.会同有关部门督促县(市、区)教育经费“三个增长”的实行情况;提出市本级教育经费的财政预算建议方案,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;引导和监督全市教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。   

 4.负责全市教师工作;组织实施教师资格制度;组织引导全市教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责直属单位(学校)的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

 5.统筹、协调、管理全市高等教育;负责全市教育科学研究工作;综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

7.引导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作;负责大中专学校的招生工作;管理高、中等教育自学考试工作。

9.负责法律规定的教育行政执法工作。

10.负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作;引导普通话和规范汉字的培训、测试。   

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,40469太阳集团部门预算包括:40469太阳集团本级、40469太阳集团教研室、金华市教育科学研究所、40469太阳集团和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学(浙江商贸学校)、金华教育学院(金华市体育运动学校)、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市特殊教育学校、金华市实验幼儿园、金华市教育会计核算与学生资助中心、金华市示范性综合实践基地等20家单位(学校)预算。

二、金华市教育2019年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金华市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、单位结余、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市教育2019年收支总预算83208.18万元。

(二)收入预算情况说明

金华市教育2019年收入预算83208.18万元,其中:一般公共预算拨款收入70760.56万元,占85.04%;财政专户管理的资金11765.44万元,占14.14%;单位结余20.79万元,占0.02%;上年结转661.39万元,占0.8 %。

(三)支出预算情况说明

金华市教育2019年支出预算83208.18万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出71542.51万元、社会保障和就业支出6046.24万元,卫生健康支出1866.32万元,住房保障支出3753.11万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出39524.11万元,占47.5%;日常公用支出6006.99万元,占7.22%;项目支出37677.08万元,占45.28%。

结转下年0万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市教育2019年财政拨款收支总预算70760.56万元。收入包括:一般公共预算70760.56万元、政府性基金0万元;支出包括:教育支出60358.05万元,社会保障和就业支出5427.34万元,卫生健康支出1553.24万元,住房保障支出3421.93万元

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市教育2019年一般公共预算当年拨款70760.56万元,比2018年实行数增加14259.76万元,主要是基本支出增加462.06万元,教育发展专项项目支出增加13797.70万元(含省转移支出各区教育专项13617万元)

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出60358.05万元,占85.3%;社会保障和就业(类)支出5427.34万元,占7.67%;卫生健康支出1533.24万元,占2.2%;住房保障(类)支出3421.93万元,占4.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排606.04万元,主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。

教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排258万元,主要用于教育局本级按照职能安排的教师职称评审、成人双证制等项目支出。

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排255.8万元, 主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。

教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排16717.64万元,主要用于浙江金华第一中学等7所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动和助学金等各项支出。

教育(类)普通教育(款)高教育(项)安排27万元,主要用于金华电大农业种养技术免学费支出。
  教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排16173.56万元,主要用于40469太阳集团教研室、金华市教育科学研究所等6家教育事业单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出,以及省级转移支付市区教育专项经费

教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排3977.92万元,主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出和民办职高免学费等支出

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)安排79.35万元,主要用于金华教育学院2019年高校本专科生国家奖助学金研究生国家奖助学金学生应征入伍补助资金支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排1755.74万元,主要用于金华艺术学校的人员、日常公用及开展其他职业教育教学活动方面的各项支出以及省转移支付给市区中职学校免学费和国家助学金的补助

教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)安排4001.63万元,主要用于金华广播电视大学(浙江商贸学校)的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。
  ?教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排1298.6万元,主要用于金华市特殊教育学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。

?教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)安排1342.83万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)的人员、日常公用及开展教师进修及师资培训提供的各项支出。
  ?教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排13465.94万元,主要用于市直属单位的发展、基本建设、设备购置及其他专项公用的项目支出。

?教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)398万元,主要用于市区扶持民办教育。
  ?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排75.74万元,主要用于市教育局机关的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排3586.79万元,主要用于市教育局及下属单位的养老金缴费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排1306.06万元,主要用于市教育局及下属单位的职业年金缴费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)安排458.74万元,主要用于市教育局直属单位的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

?卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)26.71万元,主要用于市教育局机关的医保经费支出。

?卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1526.53万元,主要用于直属单位和学校的医保经费支出。

21住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3421.93万元,主要用于市教育局机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金华市教育2019年一般公共预算基本支出37767.39万元,其中:

   人员经费35051.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费2712.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算支出情况说明

金华市教育2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市教育2019年一般公共预算“三公”经费预算数为30.5万元,2018年实行数减少5.5万元,下降15.28%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年实行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.1万元,比上年实行数下降24.69%。主要用于接待市教育局及下属单位的公务接待等支出。减少的主要原因是实行”八项规定”后,接待任务减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算24.4万元,比上年实行数下降12.54%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出24.4万元,主要用于教育局及下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.减少的主要原因是事业单位实施车改后,下属单位的车辆有所减少,相关车辆费用的支出下降。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算114.5万元,比2018年预算增加5.06万元,增长4.42%,主要是人员工资增长后,以工资为计提基数的工会费和福利费有所增长

2.政府采购情况

2019年金华市教育局所属各预算单位采购预算总额6815.5万元,其中:政府采购货物预算2886.03万元、政府采购工程预算2178.87万元、政府采购服务预算1750.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,金华市教育所属各预算单位共有车辆26辆,其中,一般公务用车24辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆、其他用车主要是学校食堂采购用车由于2018年市教育局下属学校(单位)正在实行车改制度,截止做2019年预算时,还有部分车辆未走报废程序,市教育局下属学校事业单位目前保留车辆为20辆,其中学校应急车辆等公务用车19辆,金华一中食堂采购用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年金华市教育局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款33740.28万元。

三、名词说明

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。
  9.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

10.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。
   11.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的支出。

12.教育(类)普通教育(款)高教育(项)指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

13.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。
  14.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映经国家批准设立的职业高中教育等方面的支出。

15.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映其他用于职业教育等方面的支出。

17.教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
  18.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。
  20.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

21.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除其他用于行政事业单位离退休方面的支出

26.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                               40469太阳集团

                              2019326


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