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40469太阳集团2018年部门预算
索引号: 113307000025927169-01-2018-70001 发布机构: 发文时间: 2018-05-09 17:29
文号: 主题分类: 政务 登记号:


40469太阳集团2018年部门预算

 

一、40469太阳集团概述

(一)主要职能

1.贯彻实行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题;编制全市教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

3.会同有关部门督促县(市、区)教育经费“三个增长”的实行情况;提出市本级教育经费的财政预算建议方案,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;引导和监督全市教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。   

 4.负责全市教师工作;组织实施教师资格制度;组织引导全市教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责直属单位(学校)的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

 5.统筹、协调、管理全市高等教育;负责全市教育科学研究工作;综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

7.引导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作;负责大中专学校的招生工作;管理高、中等教育自学考试工作。

9.负责法律规定的教育行政执法工作。

10.负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作;引导普通话和规范汉字的培训、测试。   

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,40469太阳集团部门预算包括:40469太阳集团本级、40469太阳集团教研室、金华市教育科学研究所、40469太阳集团和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学(浙江商贸学校)、金华教育学院(金华市体育运动学校)、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市特殊教育学校、金华市实验幼儿园、金华市教育会计核算与学生资助中心、金华市示范性综合实践基地和金华市学生假日活动中心等21家单位(学校)预算。

二、40469太阳集团2018年部门预算安排情况说明
  (一)收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则,金华市教育局(包括局本级及下属单位、学校,下同)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的非税收入、上年结转等等;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。金华市教育2018年收支总预算70466.96万元。

(二)收入预算总体安排情况
  40469太阳集团2018年收入预算70466.96万元,其中:一般公共预算拨款收入56500.80万元,占80.2%;政府基金预算拨款476.4万元,占0.7%,财政专户管理的资金11458.26万元,占16.2%;上年结余结转资金2031.51万元,占2.9%。
  (三)支出预算总体安排情况
  40469太阳集团2018年支出预算70466.96万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出57931.81万元、社会保障和就业支出6259.30万元,医疗卫生与计划生育支出1916.14万元,住房保障支出3793.13万元。其他支出566.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出40536.47万元,日常公用支出4912.37万元,项目支出25018.12万元。

结转下年0万元。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

 40469太阳集团2018年财政拨款收支总预算56977.20万元。收入包括:一般公共预算拨款收入56500.80万元,政府性基金收入476.40万元。支出包括:教育支出45978.91万元,社会保障和就业支出6045.32万元,医疗卫生与计划生育支出1758.53万元,住房保障支出2718.04万元

 (五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

40469太阳集团2018年一般公共预算当年拨款56500.80万元,比2017年实行数54401.43万元增加2099.37万元,主要是人员经费增长所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出45978.91万元,占81.38%;社会保障和就业支出6045.32万元,占10.7%,医疗卫生与计划生育支出1758.53万元,占3.11%;住房保障支出2718.04万元,占4.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排568.94万元,主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。

教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排133万元,主要用于教育局本级按照职能安排的教师职称评审、成人双证制等项目支出。

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排358.90万元, 主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。

教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排17231.48万元,主要用于浙江金华第一中学等7所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动的各项支出。
  教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排4579.64万元,主要用于40469太阳集团教研室、金华市教育科学研究所等6家教育事业单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出。
  教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排6016.09万元,主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出。

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)安排57.85万元,主要用于金华教育学院2018年高校本专科生国家奖助学金研究生国家奖助学金学生应征入伍补助资金支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排675.95万元,主要用于金华艺术学校的人员、日常公用及开展其他职业教育教学活动方面的各项支出。

教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)安排3514.27万元,主要用于金华广播电视大学(浙江商贸学校)的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。
  教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排1170.17万元,主要用于金华市特殊教育学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。

?教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)安排1738.45万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)的人员、日常公用及开展教师进修及师资培训提供的各项支出。
  ?教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排9421.58万元,主要用于市直属单位的发展、基本建设及其他专项公用的项目支出。

?教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)512.6万元,主要用于市区扶持民办教育。
  ?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排80.68万元,主要用于市教育局机关的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排3858.05万元,主要用于市教育局及下属单位的养老金缴费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排1587.41万元,主要用于市教育局及下属单位的职业年金缴费支出。

?社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)安排519.18万元,主要用于市教育局直属单位的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

?医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)25.56万元,主要用于市教育局机关的医保经费支出。

?医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1732.97万元,主要用于直属单位和学校的医保经费支出。

?住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2718.04万元,主要用于市教育局机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

40469太阳集团2018年一般公共预算基本支出37305.33万元,其中:

人员经费35935.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费(单位发放的教护贴10%部分及高龄护理费)、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费1369.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、牧业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算当年拨款情况

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

40469太阳集团2018年政府性基金预算拨款476.4万元,比2017年实行数389.15万元增加87.25万元,增长22.42%

2.一般公共预算当年拨款结构情况

其他支出476.4万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)476.4万元。主要是全部用于金华市教育学院(金华市体育运动学校)的运动员训练和参加各项体育竞赛的有关费用支出。

(八)2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降 0%,与上年相比无变化主要原因是年初未安排出国计划

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算24.25万元,比上年预算数下降18.35%。主要用于接待市教育局及下属单位的公务接待等支出。减少的主要原因是实行”八项规定”后,接待任务减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算87.6万元,比上年预算数增加5.92 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车由于下属事业单位也要进行车改,年初未安排车辆购置指标;公务用车运行维护费支出87.6万元,主要用于教育局及下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因市教育局教研室增加了一辆公务用车,增加了相关费用。

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

40469太阳集团本级1家行政单位2018年的机关运行经费财政拨款预算568.94万元。

2.政府采购情况

40469太阳集团2018年政府采购预算总额5088.31万元,其中:政府采购货物预算3334.37万元,政府采购服务预算1753.94万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,40469太阳集团共有车辆26辆,其中,一般公务用车26 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。     

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)

4.绩效目标设置情况。

2018年40469太阳集团通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款19195.46万元。

三、名词说明

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。
  9.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

10.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。
   11.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的支出。
  12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。
  13.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映经国家批准设立的职业高中教育等方面的支出。

14.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映其他用于职业教育等方面的支出。

15.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
  16.教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
  17.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。
  19.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除其他用于行政事业单位离退休方面的支出

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                               40469太阳集团

                              2018年5月9


[附件下载]2018年金华市直部门收支预算总表(汇总).xls


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